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第一部分：中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况

一、主要职能

（1）承办自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅和市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的群众和

365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项。

（2）负责受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信，接待到市委、市人民政府机关来访的群众，并处理他们反映

的问题，维护来访秩序。

（3）负责向各县（区）和市直各有关单位转办、交办、移送365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项，督查督办365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项办理情况，对重大365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项实施个案监督，

推动群众365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球问题得到妥善解决；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项及各部门的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项；协调对非正常上访人员劝返接

领工作。

（4）负责综合协调、督查指导全市群众和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作，推动各级党委、政府关于群众和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作决策部署的贯彻落实；起草有关规范

性文件草案；对群众和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议；对群众和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作执行情况进行考核、

通报，向各级党委、政府提出奖惩建议；对市委拟提拔任用干部提出365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球审查意见。

（5）负责向市委、市人民政府反映和提供重要的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息和社情民意，综合研判、汇集分析365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息，组织实施社会矛盾纠纷的排

查化解，开展调查研究，协调有关部门对涉及群众利益的政策调整、重大项目建设进行社会稳定风险和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球评估，提出解决问题、

完善政策和改进工作的意见和建议。

（6）负责拓展、创新、畅通365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球渠道，为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政、行使

民主权利提供方便条件。

（7）负责《365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球条例》等法规的组织实施，为来信来访群众提供涉及365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项的有关法律、法规和政策咨询服务；组织对365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项

的复查复核、365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球听证及终结无理365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作，并监督执行。

（8）负责指导全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息系统建设、应用和网上365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球受理工作，进行365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球舆情监控、分析和舆论引导。

（9）承担市处理365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（10）组织全市群众和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的经验交流、总结推广和理论研究；组织群众和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作干部的教育培训；负责全市群众和365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作

的宣传及信息发布工作。

（11）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局本级，无下属部门决算单位。

第二部分：中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 2018年度部门决算报表

详见附件：中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2018年度部门决算公开附表

第三部分：中共百色市委员会市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入617.09万元，其中本年收入547.11万元, 较2017年度决算数增加57.36万元，增长10.24%，收入具体

情况如下。

1.财政拨款收入546.07万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加7.95万元，增长1.43%，主要原因是人员增减

变化。

2.其他收入1.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入；如党员慰问经费0.1万元，平安建

设先进单位奖励金0.5万元，利息收入0.42万元，其他收入较2017年度决算数减少4.7万元，下降82.16 %，主要原因是今年没有外单

位转入的扶贫资金。

3.上年结转和结余69.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加36.56万元，增长109.39%，主要

原因是驻京驻邕经费年底没能及时报帐。

（二）本部门2018年度总支出617.09万元，其中本年支出517.56万元, 较2017年度决算数减少40.88万元，下降7.32%，主要是驻京

驻邕经费支出较上年有所减少，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）438.54万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作任务、保障365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事业

发展而发生的项目支出。较2017年度决算数减少53.62万元，下降10.89%，主要原因是驻京驻邕经费支出较上年有所减少。

2.社会保障支出（类）63.51万元：主要用于市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局本级按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险

缴费。较2017年度决算数增加33.29万元，增长110.15%，主要原因一是去年增加了一个离休职工的遗嘱补助；二是该类支出包含了

住房保障支出。

3.医疗卫生（类）15.51万元：主要用于行政单位医疗保障支出。较2017年度决算数增加0.43万元，增长2.85%，属于正常的人员增

减变动。

4.年末结转和结余99.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加

64.82万元，增长186.69%，主要原因是驻京驻邕经费年底没能及时报帐。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为456.09万元，支出438.54万元，完成年初预算的96.15%；较2017年度决算数减

少53.62万元，下降10.89%，其中：基本支出285.05万元，项目支出153.49万元。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为387.49万元，支出决算为438.54万元，完成年

初预算的113.17%。

1.行政运行（项）年初预算为205.49万元，支出决算为285.05万元，完成年初预算的138.72%。决算数大于预算数主要原因是当年

新增了在职人员和退休人员的物业补贴，并从2017年7月补起。

2.365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事务（项）年初预算为182万元，支出决算为153.48万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数主要原因是驻京驻邕

经费因为年底大家事务繁忙，因此不能及时报帐。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为33万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的192.45%，

决算数大于预算数的主要原因一是当年新增一个离休干部的遗嘱补助，二是新增了物业补贴，并从2017年7月补发。

1.归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0.48万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的822.92%。决算数大于预算数主要

原因是新增了物业补贴，并从2017年7月补发，

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.52万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的118.39%。决算数大于

预算数主要原因是人员增减变化。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为0万元，支出决算为21.07万元，用于一位离休干部的遗嘱补助。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算支出为14.92万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的

103.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化。

1.行政单位医疗（项）预算数为9.83万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员

增减变化。

2.公务员医疗（项）预算数为4.82万元，支出决算数为5.05万元，完成年初预算的104.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员

增减变化。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.07万元，其中：人员经费278.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、

医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费85.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、

公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出253.55万元，完成年初预算的124.86%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资津贴补贴调整，

相应增加支出。

（二）商品和服务支出85.5万元，完成年初预算的146.48%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增的物业补贴在此核算。

（三）对个人和家庭的补助支出25.02万元，年初预算数为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因一是新增了一位离休人员的遗嘱

补助，二是新增了物业补贴，并从2017年7月补发。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.35万元，完成年初预算的7.5%，比上年决算数减少6.99万元。

主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算及2017

年度决算有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.35万元；公务接待费支出决算

0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费年初部门预算安排5万元，决算支出0万元。2018年度我局没有参加其他单位组织的出国团组。

（二）公务用车购置及运行费支出2.35万元，其中：

公务用车购置预算安排0万元，决算支出0万元；

公务用车运行费预算安排4万元，决算支出完成年初预算的58.75%，决算数比2017年度决算数减少1.65万元，下降41.25%，

下降的主要原因是2018年我单位完成了公车改革后，单位保留车辆由2辆减少为0辆。公务用车运行支主要用于一是上半年还

保留公务用车时的市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费年初预算安排13.34万元，决算支出0.23万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出，完成年初预算的

1.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求，从严控制接待

费费开支。决算数比2017年度决算数减少0.11万元，下降32.35%，减少的主要原因是来我市参加各类重大活动和调研考察

等公务活动的兄弟省份365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球部门数量较上年有所减少。国内公务接待批次2次，人次4次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出85.5万元，比2017年增加31.38万元，增长57.98%。增长的主要原因是基本支出部分定额

标准及项目在上年基础上有所提高和增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金160 万元，占一般

公共预算项目支出总额的87.91%。组织对2018年度驻京驻邕维稳工作经费160万元实施了绩效评价。

年初市财政局根据《关于下达百色市本级2017年部门预算指标的通知》（百财预〔2018〕22号），下达我局驻京驻邕维稳

工作经费160万元，资金到位率100%。到2018年12月31日使用100.73万元，使用率62.96%，结余59.27万元结转下年使用。

项目资金本着量入为出、统筹安排、保证重点的原则，用于每月驻京驻邕365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球维稳值班工作组办公费、差旅费以及劝返费等

日常业务支出。在资金管理方面，我局及时建立健全财务制度，资金管理及使用严格遵守相关的财政财务规定，对项目资金

进行规范的财务管理和会计核算，确保资金规范管理和使用，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等的情况。违反规定的由财政

部门依照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定予以处理、处罚、处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。在驻京驻邕

365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球维稳工作方面，由于工作扎实有序，全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球总量以及到县、来市、赴邕上访量均大幅下降，365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球秩序进一步好转，为全市

经济持续健康发展作出了积极贡献，在驻京驻邕365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球维稳工作方面，我市没有发生因365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事件引发的重要敏感事件，工作成效

显着，有效维护了百色良好形象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，驻京驻邕维稳工作经费项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣

工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费

、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费以及其他费用。