中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

2020年部门决算

目    录

第一部分：防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实加强党对365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的集中统一领导。承办市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项,协助做好市领导接待来访群众的有关工作。

（二）受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府提供重要的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息和社情民意;保持365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球渠道畅通,为人民群众行使民主权利提供方便。

（四）按有关规定向有关部门转送、交办人民群众的来信来访问题;对领导同志的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球批示件及其他重要的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球案件落实情况进行督办。

（五）承担协调处理群众赴邕进京到市非365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球接待场所上访的职责，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项。

（六）承担市人民政府负责的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项复查复核日常工作；负责指导疑难365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项的听证评议工作。

（七）检查指导各县(市、区)和市直部门的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作；贯彻落实365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作法律法规及中央、自治区、市有关365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的决策部署。

（八）组织实施365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球问题排查化解工作，完善365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息汇集分析机制。指导全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息系统建设和应用，组织365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球干部教育培训工作。

（九）承担市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作联席会议的日常工作，督促落实365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作联席会议决定的事项。

（十）负责协调全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的宣传和信息发布。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：防城港市本级2020年度部门（单位）决算公开附表)

第三部分：防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入589.54万元，其中本年收入589.54万元, 较2019年度决算数增加314.57万元，增长114.40%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入584.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加319.18万元，增长120.16%，主要原因是2020年我局整体翻新办公楼，增加了一批设备，所以经费增加的比较多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。为防城港市本级财政当年拨付的资金。我局2020年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。我局2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。我局2020年没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我局2020年没有经营收入。

6.其他收入4.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少4.62万元，下降49.52%，主要原因是2020年我局人员变动减少，所以其他收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余 12.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少33.60万元，下降72.52%，主要原因是节约开支，提高经费使用率。

（二）本部门2020年度总支出602.04万元，其中本年支出602.04万元, 较2019年度决算数增加293.46万元，增长95.10%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）564.13万元：主要用于保障我局日常正常运转和开展各项活动的支出。

较2019年度决算数增加285.58万元，增长102.52%。增长主要原因：2020年我局整体翻新办公楼，增加了一批设备，所以经费增加得比较多。

2.社会保障和就业支出（类）15.19万元：主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）9.39万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余0.23万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少12.5万元，下降98.19%，主要原因是提高了经费的利用率。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年度一般公共预算财政拨款支出584.82万元，较2019年度决算数增加319.18万元，增长120.16%。其中：基本支出173.57万元，项目支出411.25万元。

防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.86万元，支出决算为584.82万元，完成年初预算的79.15%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为705.58万元，支出决算为546.91万元，完成年初预算的77.51 %。主要用于人员的工资支出和办公楼的整体装修、购进机器设备等。预决算产生差异的原因是年末有些装修工程没有结算，所以经费没有用完。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.34万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的105.93%。预决算产生差异的原因：2020年有新调入人员，所以决算数比预算数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为8.80万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的106.7%。预决算产生差异的原因：2020年有新调入人员，所以决算数比预算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.14万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的131.46%。预决算产生差异的原因：2020年有新调入人员，所以决算数比预算数增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出155.40万元，完成年初预算的113.42%。预决算产生差异的原因：2020年有新调入人员，所以决算数比预算数增加。

（二）商品和服务支出15.91万元，完成年初预算的89.18%。预决算产生差异的原因：节约开支，提高经费的使用效率。

（三）对个人和家庭的补助2.26万元，完成年初预算的419.35%。预决算产生差异的原因：2020年新冠肺炎疫情爆发，给抽调去做排查工作的人员发放补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0 万元。

防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.17万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0.17万元，较去年增加0.17万元，与去年相比上升100%，较年初预算数减少1.28万元，下降88.28%。减少的主要原因是：我局尽量压减各类会议和接待，一切从简，所以经费下降。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。因公出国（境）费较去年减少0万元，与去年相比下降0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。减少主要原因：我局没有因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。公务用车购置及运行费较去年减少0万元，与去年相比下降0%，较年初预算数减少0万元，下降0%。减少主要原因：我局没有购置公务用车，所以也没有产生公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次3次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费较去年增加0.17万元，与去年相比上升100%，较年初预算数减少1.28万元，下降88.28%。减少主要原因是：我局尽量压减各类会议和接待，一切从简，所以经费下降。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出15.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.93万元，降低10.82%。减少主要原因是：节约开支，提高经费的使用效率。比2019年减少30.17万元，下降65.47 %。下降主要原因是：节约开支，提高经费的使用效率。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额42.44万元，其中：政府采购货物支出42.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额42.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的6.65 %。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“国家、自治区重大活动敏感时期市专项工作组驻邕驻京365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球维稳专项工作经费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“国家、自治区重大活动敏感时期市专项工作组驻邕驻京365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球维稳专项工作经费”项目开展自我评价。按评价报告中绩效情况表的各项指标分析，我局已基本完成项目考核各项目标，任务落实情况较好，自评综合得分：100分。根据综合得分情况，并对照评价等次要求，该项目评价等次为优秀（S≥90）。

组织对我局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出738.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在预算编制、执行和支出绩效方面都严格按照规定执行，合理安排支出。积极开通诉求表达新渠道，进一步畅通和拓宽了群众诉求表达渠道，推进及时就地解决365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球问题，认真处理群众反映的热点难点问题，妥善处理人民内部矛盾，365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球秩序进一步好转。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“国家、自治区重大活动敏感时期市专项工作组驻邕驻京365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球维稳专项工作经费”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：部分进京到非365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球接待场所上访仍然活跃。下一步改进措施：加强统筹协调， 精心安排部署，全力以赴做好全国“两会”、全区“两会”、全市“两会”等重要会议、重大活动期间的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作，确保不发生大规模聚集上访、不发生极端恶性事件、不发生因工作不到位引发的负面炒作。进一步完善到非365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球接访场所上访联动处置工作机制，配合有关部门依法处理365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球活动中的违法行为，维护365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球秩序。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局收入支出决算总表.XLS